Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0029249
Monto de la Factura
₲ 27.584.400
Nro. Solicitud de Transferencia
44914
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2018
Fecha de la Transferencia
08-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.232.262
Retención DNCP
₲ 98.301
Retención IVA
₲ 752.302
Retención Renta
₲ 501.535
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-152447
Monto Contrato
₲ 51.564.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.767.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.767.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327101
Nombre de la Licitación
Adquisición de articulos de limpieza
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional