Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000635
Monto de la Factura
₲ 4.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161874
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.032.163
Retención DNCP
₲ 15.110
Retención IVA
₲ 115.636
Retención Renta
₲ 77.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYKAL S.A.
RUC
80068363-3
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-142474
Monto Contrato
₲ 4.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.032.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.032.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330436
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS VARIOS PARA OFICINA
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas