Datos del Pago
Nro. de Factura
007-004-0004987
Monto de la Factura
₲ 9.190.400
Nro. Solicitud de Transferencia
80460
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.739.903
Retención DNCP
₲ 32.752
Retención IVA
₲ 250.647
Retención Renta
₲ 167.098
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
2/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-139280
Monto Contrato
₲ 9.190.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.739.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.739.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321315
Nombre de la Licitación
CD SICOM N° 09/2017, PARA LA (ADQUISICION DE RESMAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD, UTILES Y TONER PARA IMPRESORAS VARIAS DE LA SICOM).
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación