Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0035044
Monto de la Factura
₲ 95.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165073
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
01-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.809.255
Retención DNCP
₲ 340.291
Retención IVA
₲ 2.604.272
Retención Renta
₲ 1.736.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KARMAR
RUC
80000141-9
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-147145
Monto Contrato
₲ 95.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.809.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.809.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336433
Nombre de la Licitación
"Servicio de Evento para la 2da. Feria de Lenguas en el Paraguay"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas