Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000287
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131339
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.727
Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
17/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-140503
Monto Contrato
₲ 31.147.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.620.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.620.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325637
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas