Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020848
Monto de la Factura
₲ 9.535.075
Nro. Solicitud de Transferencia
167322
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.067.682
Retención DNCP
₲ 33.980
Retención IVA
₲ 260.048
Retención Renta
₲ 173.365
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-147986
Monto Contrato
₲ 9.535.075
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.067.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.067.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334975
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar