Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011905
Monto de la Factura
₲ 51.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81972
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.500.073
Retención DNCP
₲ 181.745
Retención IVA
₲ 1.390.909
Retención Renta
₲ 927.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
40/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-145192
Monto Contrato
₲ 63.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.911.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.911.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333853
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión de Libro de Fotografías y Manual de Buenas Prácticas.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo