Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000290
Monto de la Factura
₲ 1.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166311
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.434.764
Retención DNCP
₲ 5.236
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEC SRL
RUC
80001945-8
Número de Contrato
01/17
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-138727
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.920.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.920.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325242
Nombre de la Licitación
Serviciode Catering
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa