Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0010943
Monto de la Factura
₲ 1.685.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31159
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.678.873
Retención DNCP
₲ 6.127
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
39/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-147518
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.100.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.100.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333971
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de Vehículos.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo