Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0010481
Monto de la Factura
₲ 975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142988
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 971.455
Retención DNCP
₲ 3.545
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
39/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-147518
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.100.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.100.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333971
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de Vehículos.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo