Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019970
Monto de la Factura
₲ 18.511.500
Nro. Solicitud de Transferencia
107725
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2017
Fecha de la Transferencia
08-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.604.100
Retención DNCP
₲ 65.968
Retención IVA
₲ 504.859
Retención Renta
₲ 336.573
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-140237
Monto Contrato
₲ 18.511.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.604.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.604.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328827
Nombre de la Licitación
Elementos e insumos de limpieza
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social