Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003547
Monto de la Factura
₲ 17.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62478
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2017
Fecha de la Transferencia
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.444.338
Retención DNCP
₲ 62.934
Retención IVA
₲ 331.637
Retención Renta
₲ 321.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-137304
Monto Contrato
₲ 17.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.444.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.444.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325363
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia