Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0007354
Monto de la Factura
₲ 8.479.367
Nro. Solicitud de Transferencia
113338
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.063.724
Retención DNCP
₲ 30.218
Retención IVA
₲ 231.255
Retención Renta
₲ 154.170
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-135776
Monto Contrato
₲ 52.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.547.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.547.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321254
Nombre de la Licitación
Recarga y Mantenimiento de Extintores
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil