Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004739
Monto de la Factura
₲ 447.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109993
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 445.375
Retención DNCP
₲ 1.625
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WABEN SA
RUC
80001070-1
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-135138
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.809.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.809.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309317
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING Y CAFETERIA
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero