Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0005137
Monto de la Factura
₲ 3.013.300
Nro. Solicitud de Transferencia
190116
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.865.594
Retención DNCP
₲ 10.738
Retención IVA
₲ 82.181
Retención Renta
₲ 54.787
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WABEN SA
RUC
80001070-1
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-135138
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.809.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.809.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309317
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING Y CAFETERIA
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero