Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000220
Monto de la Factura
₲ 1.086.624
Nro. Solicitud de Transferencia
116381
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.033.360
Retención DNCP
₲ 3.872
Retención IVA
₲ 29.635
Retención Renta
₲ 19.757
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
21/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-140945
Monto Contrato
₲ 61.376.224
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.367.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.367.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328781
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos (Cámaras fotograficas, accesorios y microfonos)
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social