Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001369
Monto de la Factura
₲ 15.759.700
Nro. Solicitud de Transferencia
107591
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2017
Fecha de la Transferencia
08-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.987.188
Retención DNCP
₲ 56.162
Retención IVA
₲ 429.810
Retención Renta
₲ 286.540
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
20/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-140518
Monto Contrato
₲ 58.027.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.182.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.182.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328887
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas y Articulos de Ferreteria
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social