Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001369
Monto de la Factura
₲ 10.819.300
Nro. Solicitud de Transferencia
95954
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.288.958
Retención DNCP
₲ 38.556
Retención IVA
₲ 295.072
Retención Renta
₲ 196.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
20/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-140518
Monto Contrato
₲ 58.027.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.182.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.182.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328887
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas y Articulos de Ferreteria
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social