Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003196
Monto de la Factura
₲ 2.112.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117415
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.104.320
Retención DNCP
₲ 7.680
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
23/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-142856
Monto Contrato
₲ 2.112.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.104.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.104.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331011
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Limpieza
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes