Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003847
Monto de la Factura
₲ 8.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164020
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.330.601
Retención DNCP
₲ 31.217
Retención IVA
₲ 238.909
Retención Renta
₲ 159.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN DARIO RAMIREZ PEREIRA
RUC
2505551-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-141455
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322751
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo