Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026457
Monto de la Factura
₲ 13.868.300
Nro. Solicitud de Transferencia
46575
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.188.501
Retención DNCP
₲ 49.422
Retención IVA
₲ 378.226
Retención Renta
₲ 252.151
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-135237
Monto Contrato
₲ 14.973.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.290.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.290.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309226
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de oficina
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad