Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001159
Monto de la Factura
₲ 2.018.750
Nro. Solicitud de Transferencia
145413
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2017
Fecha de la Transferencia
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.919.794
Retención DNCP
₲ 7.194
Retención IVA
₲ 55.057
Retención Renta
₲ 36.705
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DANIEL MALDONADO GALEANO
RUC
1708151-3
Número de Contrato
37/17
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-144216
Monto Contrato
₲ 13.248.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.599.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.599.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325833
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumo de Oficina y Productos de Papel y Carton
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud