Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0514162
Monto de la Factura
₲ 225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127329
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 224.182
Retención DNCP
₲ 818
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-136025
Monto Contrato
₲ 5.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.932.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.932.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320794
Nombre de la Licitación
Servicio de monitoreo de sistema de alarma para Prevencion de Incendios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil