Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001929
Monto de la Factura
₲ 14.736.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162910
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.154.110
Retención DNCP
₲ 54.508
Retención IVA
₲ 249.281
Retención Renta
₲ 278.101
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRES REYES SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80070505-0
Número de Contrato
ORDEN DE COMPRA
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-146850
Monto Contrato
₲ 14.736.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.154.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.154.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336951
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios -Cestas Básicas para el Centro Comunitario Cerro Poty del Programa Pueblos Originarios de la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia