Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007419
Monto de la Factura
₲ 5.841.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182999
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.554.685
Retención DNCP
₲ 20.815
Retención IVA
₲ 159.300
Retención Renta
₲ 106.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
12/17
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-148851
Monto Contrato
₲ 5.841.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.554.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.554.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333630
Nombre de la Licitación
Adq. de Equipos de Oficina y Computación
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional