Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001472
Monto de la Factura
₲ 14.001.780
Nro. Solicitud de Transferencia
98396
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.315.438
Retención DNCP
₲ 49.897
Retención IVA
₲ 381.867
Retención Renta
₲ 254.578
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ONE AND COMPANY INFORMATICA Y SERVICIOS S.A.
RUC
80068757-4
Número de Contrato
52/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-151231
Monto Contrato
₲ 17.109.435
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.315.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.315.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335313
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE FOTOGRAFIA Y FILMACIÓN
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas