Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015121
Monto de la Factura
₲ 20.666.839
Nro. Solicitud de Transferencia
131286
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
11-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.036.390
Retención DNCP
₲ 79.082
Retención IVA
₲ 147.889
Retención Renta
₲ 403.478
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-137294
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.520.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.520.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321917
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos Internacionales y Servicios Conexos
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo