Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004927
Monto de la Factura
₲ 7.600.775
Nro. Solicitud de Transferencia
49023
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
18-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.228.199
Retención DNCP
₲ 27.086
Retención IVA
₲ 207.294
Retención Renta
₲ 138.196
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-137154
Monto Contrato
₲ 7.600.775
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.228.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.228.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320763
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 33/2016 ADQUISICION DE EQUIPOS, MOBILIARIOS Y OTROS PARA USO EN DEPENDENCIAS DE LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación