Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000948
Monto de la Factura
₲ 98.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181731
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.291.316
Retención DNCP
₲ 349.593
Retención IVA
₲ 2.675.455
Retención Renta
₲ 1.783.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
33/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-147398
Monto Contrato
₲ 98.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.291.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.291.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323991
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia