Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031117
Monto de la Factura
₲ 14.552.390
Nro. Solicitud de Transferencia
60957
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.839.058
Retención DNCP
₲ 51.859
Retención IVA
₲ 396.884
Retención Renta
₲ 264.589
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-138867
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.844.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.844.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321037
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DATASCAN - DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py