Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022778
Monto de la Factura
₲ 2.349.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159276
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.212.586
Retención DNCP
₲ 8.286
Retención IVA
₲ 64.064
Retención Renta
₲ 64.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
14/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-145457
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.874.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.874.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332493
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA MINERAL PARA LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas