Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004753
Monto de la Factura
₲ 166.500
Nro. Solicitud de Transferencia
63130
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2017
Fecha de la Transferencia
14-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.339
Retención DNCP
₲ 593
Retención IVA
₲ 4.541
Retención Renta
₲ 3.027
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
SFP N° 19/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-138300
Monto Contrato
₲ 5.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.393.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.393.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323975
Nombre de la Licitación
Servicio de organización de Eventos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas