Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005038
Monto de la Factura
₲ 1.022.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128177
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.018.284
Retención DNCP
₲ 3.716
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
SFP N° 19/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-138300
Monto Contrato
₲ 5.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.393.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.393.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323975
Nombre de la Licitación
Servicio de organización de Eventos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas