Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001695
Monto de la Factura
₲ 7.703.330
Nro. Solicitud de Transferencia
35990
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2018
Fecha de la Transferencia
08-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.325.726
Retención DNCP
₲ 27.452
Retención IVA
₲ 210.091
Retención Renta
₲ 140.061
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
43/17
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-150383
Monto Contrato
₲ 12.787.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.143.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.143.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325053
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar