Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007028
Monto de la Factura
₲ 5.466.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130506
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.198.066
Retención DNCP
₲ 19.479
Retención IVA
₲ 149.073
Retención Renta
₲ 99.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-143294
Monto Contrato
₲ 23.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.062.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.062.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325134
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar