Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013096
Monto de la Factura
₲ 5.183.765
Nro. Solicitud de Transferencia
34563
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.654.581
Retención DNCP
₲ 18.473
Retención IVA
₲ 141.376
Retención Renta
₲ 94.251
Multa
₲ 275.084
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
OC N° 45/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-147042
Monto Contrato
₲ 5.183.765
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.654.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.654.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327701
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y UTILES DE OFICINA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD PARA LA SENATICS
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion