Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005169
Monto de la Factura
₲ 3.612.200
Nro. Solicitud de Transferencia
165067
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.435.136
Retención DNCP
₲ 12.873
Retención IVA
₲ 98.515
Retención Renta
₲ 65.676
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-144074
Monto Contrato
₲ 12.924.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.291.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.291.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325536
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas