Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001161
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34824
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
19-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.636
Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO JOSE PIERA VALDES
RUC
995429-5
Número de Contrato
21/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-142905
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.117.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.117.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332750
Nombre de la Licitación
Consultoría en Articulación de Medidas Públicas para mejorar la Conectividad Aérea del Paraguay
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil