Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001579
Monto de la Factura
₲ 21.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27003
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2018
Fecha de la Transferencia
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.446.109
Retención DNCP
₲ 76.618
Retención IVA
₲ 586.364
Retención Renta
₲ 390.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ROBERTO ALVAREZ ESTEVEZ
RUC
421767-5
Número de Contrato
22/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-140880
Monto Contrato
₲ 43.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.086.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.086.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328746
Nombre de la Licitación
Consultoría de Apoyo técnico para Recertificación ISO 9001/2015
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social