Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001555
Monto de la Factura
₲ 12.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183933
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.461.666
Retención DNCP
₲ 45.971
Retención IVA
₲ 351.818
Retención Renta
₲ 234.545
Multa
₲ 1.806.000
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ROBERTO ALVAREZ ESTEVEZ
RUC
421767-5
Número de Contrato
22/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-140880
Monto Contrato
₲ 43.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.086.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.086.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328746
Nombre de la Licitación
Consultoría de Apoyo técnico para Recertificación ISO 9001/2015
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social