Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0020049
Monto de la Factura
₲ 6.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166340
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.580.795
Retención DNCP
₲ 24.660
Retención IVA
₲ 188.727
Retención Renta
₲ 125.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
SFP N° 49/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-148067
Monto Contrato
₲ 6.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.580.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.580.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336570
Nombre de la Licitación
Adquisición de bebederos eléctricos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas