Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000269
Monto de la Factura
₲ 10.655.867
Nro. Solicitud de Transferencia
164138
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.133.535
Retención DNCP
₲ 37.974
Retención IVA
₲ 290.615
Retención Renta
₲ 193.743
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO MILAN DIAZ CROUS
RUC
2327248-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-139271
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.968.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.968.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321919
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo