Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018117
Monto de la Factura
₲ 407.391
Nro. Solicitud de Transferencia
65671
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2019
Fecha de la Transferencia
30-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 405.910
Retención DNCP
₲ 1.481
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
74/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-150312
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.633.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.633.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338108
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sellos.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo