Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029151
Monto de la Factura
₲ 31.886.520
Nro. Solicitud de Transferencia
161250
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.323.501
Retención DNCP
₲ 113.632
Retención IVA
₲ 869.632
Retención Renta
₲ 579.755
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-143970
Monto Contrato
₲ 31.886.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.323.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.323.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333174
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS DE LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas