Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0025378
Monto de la Factura
₲ 2.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189233
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.062.473
Retención DNCP
₲ 7.527
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
SFP N° 45/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-146646
Monto Contrato
₲ 2.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.062.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.062.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323982
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas