Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000799
Monto de la Factura
₲ 18.933.650
Nro. Solicitud de Transferencia
158886
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2017
Fecha de la Transferencia
05-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.005.557
Retención DNCP
₲ 67.473
Retención IVA
₲ 516.372
Retención Renta
₲ 344.248
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-145050
Monto Contrato
₲ 18.933.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.005.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.005.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329040
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py