Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006155
Monto de la Factura
₲ 14.292.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144121
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
10-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.591.432
Retención DNCP
₲ 50.931
Retención IVA
₲ 389.782
Retención Renta
₲ 259.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO ADDARIO PAVON
RUC
754010-8
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-143732
Monto Contrato
₲ 14.292.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.591.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.591.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331355
Nombre de la Licitación
CD N° 07/2017 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN - DGE - MTEySS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Proyectos Aeci/Stp