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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000976
Monto de la Factura
₲ 6.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170527
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.527.556

Retención DNCP
₲ 24.444
Retención IVA
₲ 189.000
Retención Renta
₲ 189.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
35/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-148112
Monto Contrato
₲ 34.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.763.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.763.276

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335939
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria para Auditoria de Seguimiento de Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 de la SNNA - Plurianual
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia