Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000726
Monto de la Factura
₲ 6.469.500
Nro. Solicitud de Transferencia
84573
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
20-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.152.377
Retención DNCP
₲ 23.055
Retención IVA
₲ 176.441
Retención Renta
₲ 117.627
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
SFP N° 21/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-138750
Monto Contrato
₲ 6.469.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.152.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.152.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323974
Nombre de la Licitación
Adquisición de papel, cartón e impresos. Ad Referéndum
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas