Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004510
Monto de la Factura
₲ 4.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115710
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.127.261
Retención DNCP
₲ 15.466
Retención IVA
₲ 118.364
Retención Renta
₲ 78.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MACRO SCIENCE SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064898-6
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-141742
Monto Contrato
₲ 7.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.177.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.177.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326627
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos Hospitalarios, Odontológicos y Reactivos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad